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市卫计委2016年部门决算公开说明

时间: 2017-09-28 08:20 来源:
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2016年度亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会部门决算

2017年9月28日

目???录

  第一部分??部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置及部门决算单位构成

  第二部分?2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分??2016年度部门决算情况说明

  第四部分??名词解释

第一部分??部门概况

  一、主要职能

  (一)贯彻执行国家、省关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策以及相关标准和技术规范;负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和市政府规章草案,拟订市卫生、计划生育行业发展政策规划,经批准后组织实施。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。?

  (二)负责全市疾病预防控制工作,制定实施重大疾病防治规划与策略,制定全市免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

  (三)负责卫生应急工作。制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

  (四)贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关公共卫生监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督,负责防止烟草烟雾危害工作;组织实施食品安全风险监测、评估工作及贯彻执行食品安全国家、地方标准相关工作;为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。?

  (五)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责妇幼保健的综合管理和监督工作。?

  (六)负责医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理,监督执行医疗机构服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准;监督执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。?

  (七)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。?

  (八)贯彻落实国家和省的药物政策及国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录和基本药物采购、配送、使用的政策措施,指导实施国家基本药物价格政策。

  (九)贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《吉林省人口与计划生育条例》,会同有关部门提出促进出生人口性别平衡的政策措施。监督实施计划生育技术服务管理制度。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

  (十)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

  (十一)研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议;规范流动人口计划生育服务管理;组织建立流动人口卫生和计划生育信息共享及公共服务工作机制。

  (十二)组织拟订全市卫生、计生和中医药人才发展规划,?负责指导全市卫生、计生和中医药人才队伍建设工作。组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目,促进有关科技成果的转化、应用和推广。组织开展全市卫生、计划生育和中医药相关教育培训工作。负责卫生专业技术人员资格的综合协调管理工作。

  (十三)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。?

  (十四)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。根据国家和省要求,组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。?

  (十五)研究制定全市中医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。承担?全市中医医疗、预防、保健、康复、护理及临床用药等的监督管理责任,并进行业务指导;监督和协调全市医疗、研究机构的中西医结合工作。组织开展全市中药资源普查,促进中药资源的保护、开发和合理利用。

  (十六)负责全市保健对象的医疗保健管理工作;负责有关重要会议、重大活动的医疗和卫生保障工作。?

  (十七)承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市人口和计划生育领导小组、市爱国卫生运动委员会的日常工作。

  (十八)承办市政府交办的其他事项。

  机构设置及部门决算单位构成:

  根据上述职责,亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会内设22个机构,分别为:办公室(外事办公室)、人事处、财务处、法规与体制改革处(市深化医药卫生体制改革领导小组办公室)、规划与信息处、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、疾病预防控制处、医政处、医疗服务监管处、基层卫生处、妇幼健康服务处、综合监督处、计划生育基层指导处(市人口和计划生育领导小组办公室)、计划生育家庭发展处、流动人口计划生育服务管理处、宣传处、科技教育处、保健办公室(基本药物制度管理处)、中医处、市爱国卫生运动委员会办公室、行政审批办公室、党委办公室。

  纳入亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年度部门决算编制范围的单位包括:

  1.亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会本级

  2.亚博app下载苹果市中心医院

  3.亚博app下载苹果市儿童医院

  4.亚博app下载苹果市妇产医院

  5.亚博app下载苹果市中医院

  6.吉林省肝胆病医院

  7.亚博app下载苹果市传染病医院

  8.亚博app下载苹果市人民医院

  9.亚博app下载苹果市第二院

  10.亚博app下载苹果市第六医院

  11.亚博app下载苹果市口腔医院

  12.亚博app下载苹果市医学高等专科学校

  13.亚博app下载苹果市疾病预防控制中心

  14.亚博app下载苹果市卫生监督所

  15.亚博app下载苹果市中心血站

  16.亚博app下载苹果市妇幼保健所

  17.亚博app下载苹果市医药学会联合会

  18.亚博app下载苹果市健康教育中心

  19.亚博app下载苹果市急救中心

  20.亚博app下载苹果市卫生工作者协会

  21.亚博app下载苹果市社区卫生服务管理中心

  22.亚博app下载苹果市计划生育技术服务中心

  23.亚博app下载苹果市计划生育宣传教育中心

  24.亚博app下载苹果市计划生育协会

  25.亚博app下载苹果市计划生育药具管理站

  26.亚博app下载苹果市流动人口计划生育工作服务站。

  2016年实有人员11,008人,其中:在职人员6,458人,离退休人员4,550人。

第二部分?2016年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2016年度部门决算情况说明

  一、关于亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年度收入支出决算总体情况说明

  按照部门决算与部门预算相衔接的原则,决算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括:财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、节能环保支出、结余分配、年末结转和结余。2016年收入总计293,121.14万元,支出总计??285,168.25万元,与2015年相比,收、支总计分别增加6,005.64万元、11,423.38万元,分别增长2.09?%、5.33%。主要原因:事业收入及支出均有所增加。

  二、关于亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计293,121.14万元,其中:财政拨款收入??112,445.94万元,占38.36?%;事业收入175,206.34万元,占59.77%;其他收入?5,468.87?万元,占1.87%。

  三、关于亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计285,168.25万元,其中:基本支出241,403.29万元,占84.65%;项目支出43,764.96万元,占15.35%;基本支出中,人员经费114,841.89万元,占47.57%;公用经费126,561.4万元,占52.43?%。

  四、关于亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年财政拨款收、支总计分别为112,445.94万元、111,012.40万元,收入比2015年减少10,105.66万元,降低8.25%,支出比2015年增加1,611.48万元,增长1.47%。主要原因:财政投入减少,支出增长是因为含上年结转支出。

  五、关于亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年财政拨款支出111,012.4万元,占本年支出合计的38.93%。与2015年相比,财政拨款支出增加1,611.48万元,增长1.47%。主要原因:上年结转经费在本年支出。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年财政拨款支出??111,012.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务20万元,占0.02%;教育支出6,635.5万元,占5.98%;科学技术支出7.98万元,占0.01%;医疗卫生与计划生育支出102,035.68万元,占91.91%;节能环保支出168万元,占0.15%;住房保障支出2,145.23万元,占1.93%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年财政拨款支出年初预算为55,724,49万元,支出决算为111,012.4万元,完成年初预算的199.22%。主要原因:追加了部分经费。其中:

  1.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为20万元,主要原因是追加的节能经费。

  2.高等教育科目年初预算为5,410.28万元,支出决算为5,899.34万元,完成年初预算的109.04%。决算数大于预算数的主要原因是追加教育发展经费。

  3.高等职业教育科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为718.8万元,主要原因是国家、省级补助国培、学生奖学金等经费。

  4.其他教育费附加安排的支出科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为17.36万元,主要原因是追加养老康复、现代学徒制试点、名师工作室建设等经费。

  5.应用技术研究与开发科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为7.98万元,主要原因是追加科研经费。

  6.行政运行科目年初预算为1,234.06万元,支出决算为1,635.63万元,完成年初预算的132.54%。决算数大于预算数的主要原因是调整职工工资。

  7.一般行政管理事务科目年初预算为110万元,支出决算为250.82万元,完成年初预算的228.02%。决算数大于预算数的主要原因是追加部分项目经费。

  8.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为265.1万元,主要原因是追加医疗纠纷调解等项目经费。

  9.综合医院科目年初预算为14,031.70万元,支出决算为32,325.85万元,完成年初预算的230.38%。决算数大于预算数的主要原因是追加了部分医院的设备购置、城乡医疗救助经费。

  10.中医(民族)医院科目年初预算为4,986.02万元,支出决算为9,292.77万元,完成年初预算的186.38%。决算数大于预算数的主要原因是追加中医院装修改造及公立医院改革试点基本药物补助经费。

  11.传染病医院科目年初预算为5,578.19万元,支出决算为8,110.37万元,完成年初预算的145.39%。决算数大于预算数的主要原因是追加医院设施维护改造、供暖改造经费。

  12.精神病医院科目年初预算为2,556.45万元,支出决算为3,779.32万元,完成年初预算的147.83%。决算数大于预算数的主要原因是追加精神卫生综合管理试点经费。

  13.妇产医院科目年初预算为4,240.01万元,支出决算为4,761.59万元,完成年初预算的112.30%。决算数大于预算数的主要原因是追加冬季取暖燃气及新生儿呼吸机经费。

  14.儿童医院科目年初预算为4,433.06万元,支出决算为9,780.76万元,完成年初预算的220.63%。决算数大于预算数的主要原因是追加设备购置及病毒性腹泻经费。

  15.其他专科医院科目年初预算为1,595.7万元,支出决算为2,164.03万元,完成年初预算的135.62%。决算数大于预算数的主要原因是追加设备购置、运转补助及环境改造经费。

  16.其他公立医院支出科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为3,373.05万元,主要原因是追加公立医院改革试点基本药物补助经费及医疗卫生服务能力经费。

  17.其他基层医疗卫生机构支出科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为60万元,主要原因是追加全科医生转岗培训经费。

  18.疾病预防控制机构年初预算为2,231.20万元,支出决算为3,529.31万元,完成年初预算的158.18%。决算数大于预算数的主要原因是追加突发公共卫生应急经费。

  19.卫生监督机构年初预算为686.76万元,支出决算为849.13万元,完成年初预算的123.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加卫生监督管理机构能力建设经费。

  20.妇幼保健机构年初预算为932.64万元,支出决算为1,460.06万元,完成年初预算的156.55%。决算数大于预算数的主要原因是追加妇幼保健经费。

  21.应急救治机构科目年初预算为2,095.32万元,支出决算为3,694.6万元,完成年初预算的176.33%。决算数大预算数的主要原因是追加急救车辆、设备及指挥调度系统的购置经费。

  22.采供血机构科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为59.5万元,主要原因是追加信息系统建设经费。

  23.基本公共卫生服务科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为24.83万元,主要原因是追加视力筛查专项。

  24.重大公共卫生专项科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为1,910.95万元,主要原因是追加重大公共卫生经费。

  25.其他公共卫生支出科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为16.61万元,主要原因是追加贫困孕产妇救助经费。

  26.行政单位医疗科目年初预算为46.84万元,支出决算为46.84万元,完成年初预算的100%。

  27.事业单位医疗科目年初预算为486.72万元,支出决算为602.04万元,完成年初预算的123.69%,主要原因是上年度结转经费在本年支出。

  28.公务员医疗补助科目年初预算为226.1万元,支出决算为233.57万元,完成年初预算的103.30%,主要原因是上年度结转经费在本年支出。

  29.计划生育服务科目年初预算为360万元,支出决算为826.42万元,完成年初预算的229.56%。决算数大于预算数的主要原因是追加流动人口管理经费。

  30.其他计划生育事务支出科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为280.34万元,主要原因是中央拨付计划生育补助经费。

  31.食品安全事务科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为275万元,主要原因是追加基建经费。

  32.其他医疗卫生与计划生育支出科目年初预算为3579.93万元,支出决算为12,427.19万元,完成年初预算的347.13%。决算数大于预算数的主要原因是追加公立医院改革经费。

  33.能源节约利用科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为168万元,主要原因是追加节能减排补助经费。

  34.住房公积金科目年初预算为903.51万元,支出决算为929.11万元,完成年初预算的102.83%,主要原因是上年度结转经费在本年支出。

  35.购房补贴科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为1,216.12万元,主要原因是追加职工的购房补贴。

  六、关于亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年财政拨款基本支出70,718.73万元,其中:

  人员经费60,330.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费10,388.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  七、关于亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为283.40万元,支出决算为256.17万元,完成预算的90.39%。其中:因公出国(境)费支出决算为54万元;公务用车购置及运行费支出决算为200.54万元,完成预算的78.21%;公务接待费支出决算为1.63万元,完成预算的6.04%。2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩“三公”经费开支。

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加19.97万元,增长8.45%。其中:因公出国(境)费支出增加54万元;公务用车购置及运行费支出减少34.06万元,降低14.52%;公务接待费支出增加0.03万元,增长1.88%。主要原因:今年有因公出国(境)费支出54万元。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为54万元,占21.08%;公务用车购置及运行费支出决算为200.54万元,占78.28%;公务接待费支出决算为1.63万元,占0.64%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出为54万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计18人次。开支内容:2016年10月9日至10月22日,受澳大利亚皇家墨尔本理工大学的邀请,“吉林省高职院校骨干教师培训团”赴澳大利亚墨尔本和悉尼进行为期14天的培训。该团组由吉林省教育厅组团,亚博app下载苹果医学高等专科学校承办,经国家外专局和吉林省外办批准。出访人员为吉林省教育厅职成处处长和吉林省高职高专院校教师共18人组成,团长张湘富。经费来源为亚博app下载苹果市财政专项资金支持54万元。

  2.公务用车购置及运行费支出200.54万元。全部为公务用车运行支出,主要用于公务用车运行。2016年,财政拨款开支的公务用车保有量为297辆。

  3.公务接待费支出1.63万元,主要用于接待各级各类工作检查及兄弟城市工作交流等。全年国内公务接待21批次,172人次,比上年增加10批次,减少140人次。

  2016年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:压缩三公经费。

  八、亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  我单位无此类项目。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会本级(行政单位)以及亚博app下载苹果市卫生局卫生监督所(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款支出301.54万元,比2015年增加23.22万元,增长8.34%。主要原因是网络扩容及维修维护费开支增加。

  (二)政府采购支出情况

  2016年亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额21,301.12万元,其中:政府采购货物支出20,545.95万元、政府采购工程支出7,855.17万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,亚博app下载苹果市卫生和计划生育委员会共有车辆297辆,其中,一般公务用车51辆、一般执法执勤用车18辆、其他用车228辆,其他用车主要是急救中心及各医院的急救车辆、大客车,疾控中心检验车;单位价值50万元以上通用设备253台(套),单位价值100万元以上专用设备174台(套)。

第四部分??名词解释

  (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。?

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入等。

  (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,主要是所属事业单位对外开展经营活动取得的收入等。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (七)住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (八)提租补贴:指按照规定向职工发放的租金补贴。

  (九)购房补贴:指1998年住房分配货币化改革之后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。?

  (十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

  (十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水费、电费、物业管理费和公务用车运行维护费等。